1. При создании оприходования убираем чекбокс «Оплата со счета».

2. После создания оприходования открываем его. Нажмите «Действия» и выберите «Создать расход».

3. В новом окне «Расход» нужно выбрать форму оплаты и счет с которой будет произведена оплата.

4. Нажать «Создать». После создания оплата отображается в «Движение денег» по выбранном счете.

Шаг 1. Отметьте соответствующий чекбокс “Оплатить со счета” перед нажатием кнопки “Оприходовать”.

Шаг 2. В открывшемся окне укажите дату, выберите форму оплаты и счет.

Обратите внимание, что когда вы выбираете наличную форму оплаты, ниже отображается поле, в котором можно указать сумму для быстрого расчета сдачи. Это поле работает как калькулятор! То есть, если сумма оприходования 5000, а вы укажете в этом поле 3000, то платеж все равно произойдет на полную сумму 5000, в баланс поставщика также пойдет полная сумма платежа (5000).

Шаг 3. Можно дописать комментарий, указать сотрудника ー который непосредственно оплатил поступление, при необходимости пометить транзакцию тегом, и нажать “Сохранить”.

Важно: редактировать созданный документ оприходования или закупочную цену товаров после проведения оприходования нельзя. Будьте внимательны при внесении информации!

Чтобы провести оплату за оприходование в долг, не отмечайте чекбокс “Оплатить со счета”. В результате чего, итоговая сумма оприходования спишется с баланса поставщика и вы будете видеть свою задолженность на странице “Финансы > Взаиморасчеты” или в карточке этого поставщика.

Рассчитаться с поставщиком по задолженности можно несколькими способами.

1 способ. Перейдите в карточку поставщика на вкладку “Платежи” и сделайте “- Расход” на необходимую сумму.

2 способ. Перейдите на страницу “Финансы > Платежи”, выберите счет и сделайте “- Расход” на необходимую сумму. Обязательно укажите поставщика в поле “Клиент”.