1. Ao criar um lançamento, desmarque a caixa de verificação “Pagar a partir da conta”.

2. Depois de criar o lançamento, abra-o. Clique em Acções e selecione Criar despesa.

3. Na nova janela “Despesas”, é necessário selecionar o método de pagamento e a conta a partir da qual o pagamento será efectuado.

4. Clique em “Criar”. Após a criação, o pagamento é apresentado em “Pagamentos para conta” para a caixa selecionada.

Passo 1. Selecione a caixa de verificação Pagar a partir do cofre antes de premir o botão Lançar.

Passo 2. Defina a data, selecione um método de pagamento e a conta.

Tenha em atenção que, quando escolhe um método de pagamento em dinheiro, pode especificar o montante no campo abaixo para calcular rapidamente o restante.

Este campo funciona como uma calculadora! Se o montante do lançamento for 5000 e especificar 3000 neste campo, o sistema continuará a registar o montante total de 5000; verá também o pagamento total (5000) no saldo do fornecedor.

Passo 3. Pode editar o comentário, a conta e a etiqueta. Em seguida, prima o botão Criar.

Nota: Os lançamentos não podem ser editados posteriormente. O mesmo acontece com o preço de compra. Certifique-se apenas de que os números introduzidos estão corretos.

Para efetuar um pagamento de dívida, deixe a caixa de verificação Pagar da conta de conta desmarcada. Ao fazê-lo, o montante será automaticamente deduzido do saldo do fornecedor, que pode ser revisto na página Finanças > Saldos ou diretamente no Perfil do fornecedor no separador Saldo.

Existem duas formas de liquidações de pagamento, como se segue:

1. A partir do Perfil do Fornecedor: vá para o separador Pagamentos, prima - Pagamento e introduza um montante de pagamento correspondente.

2. Na página Finanças > Pagamentos: selecione uma conta, prima - Despesa, não se esqueça de selecionar o fornecedor e introduza um montante de pagamento correspondente.