¿Cómo emitir un reembolso por una venta?
Paso 1. Abra la venta para la que desea emitir un reembolso.
Paso 2. En la parte inferior, haga clic en el botón «Acciones» y, a continuación, haga clic en «Emitir reembolso».
Paso 3. Especifique el cliente para procesar el reembolso de la venta.
Importante: para cumplir con las normas financieras internacionales, debe especificar el cliente al devolver los productos.
Paso 4. Especifique el número de servicios o productos que se van a reembolsar. Si los productos están serializados, deberá seleccionar los números de serie correspondientes.
Paso 5. Haga clic en Crear para procesar el reembolso. O seleccione Guardar y procesar devolución para crear primero un reembolso y luego proceder a procesar la devolución en una nueva ventana.
Paso 6. Si ha seleccionado «Guardar y crear una devolución», haga clic en «Crear» en la ventana de reembolso. A continuación, en la ventana de creación de gastos de ventas, especifique el empleado responsable, seleccione la forma de pago y la cuenta desde la que se debitarán los fondos.
Puede realizar un reembolso «Al saldo», es decir, devolver el dinero al cliente más tarde.
Tenga en cuenta que para pagar al saldo, debe habilitar el derecho correspondiente «Puede realizar pagos al saldo del cliente» en la configuración del rol del empleado.
Paso 7. Si es necesario, cambie el comentario y haga clic en el botón «Crear».
El reembolso creado se muestra en la página «Finanzas > Reembolsos».