Siga estos pasos para eliminar el reembolso de un cliente en una orden de trabajo o venta.
Paso 1. Haz clic en el reembolso en la página Finanzas > Reembolsos o en la fuente de eventos de la orden de trabajo.
Paso 2. Elimina el pago asociado al reembolso.
Paso 3. Haz clic en Eliminar y confirma esta acción.
Una vez eliminado el reembolso, la información sobre el mismo se eliminará automáticamente de todos los informes y métricas.
Importante: Si no aparece el botón Más en la ventana de reembolso, significa que el producto de este reembolso se utilizó en otro documento (venta/orden de trabajo/cancelación/devolución al proveedor). Este tipo de reembolso no se puede eliminar porque el producto no puede volver al documento original.
