Общие сведения о налогах
В современном бизнесе налоги играют важную роль, поэтому система RO App предлагает удобный инструмент для их настройки и применения. Благодаря этому компании могут автоматизировать процессы расчета налогов, в соответствии с требованиями законодательства и особенностями своей деятельности.
Если ваша компания является налогоплательщиком, в RO App есть возможность настроить и применять налоговые правила к товарам и услугам в заказах, продажах, счетах и оприходованиях.
При применении налоговых ставок RO App рассчитывает общую сумму налога по каждому документу и сводит ее в таблицу, которую вы можете посмотреть в отчете «Расчет налогов».
Типы налогов
При создании налогов в системе RO App есть возможность выбрать тип «Вложенный» или «Наложенный».
Обратите внимание: налог рассчитывается не по общей сумме позиций в заказе, а для каждой единицы отдельно.
Вложенный налог - это налог, который наложен в себестоимость товара. То есть при использовании такого типа налога вам необходимо указывать закупочную цену товара с учетом этого налога во время процедуры оприходования.
Пример 1
Например, Вложенный налог составляет 20%. Возьмем для примера товар стоимостью 100€. То есть, товар стоит 100€, и он уже содержит 20% налога. Поскольку товар уже включает налог, рассчитываем сумму налога:
Сумма с налогом = 100€ / (100% + 20%) =100€ / 120% = 100€ / 1.2 ≈ 83.33€
Наложенный налог: 100€ - 83,33€ ≈ 16,67€
То есть, Вложенный налог составляет 16,67€.
Пример 2
Чтобы найти сумму вложенного налога (уже включенного в стоимость) при ставке 17% и стоимости товара 683 €, используется следующая формула:
683€ / (100% + 17%) =683€ / 117% = 683€ / 1.17 ≈ 583.76
Включенный налог: 683−583,76=99,24
Включенный налог при ставке 17% в товаре стоимостью 683 ≈ 99,24
Формула расчета вложенного налога: Цена с налогом - (Цена с налогом / (1 + Ставка налога/100)) = Сумма без налога
Цена с налогом - Сумма без налога = Сумма вложенного налога
Наложенный налог - это налог, который уплачивается дополнительно и рассчитывается от конечной стоимости товара/услуги. При использовании такого типа налога итоговая сумма заказа/продажи будет отличаться от общей суммы позиций этого заказа/продажи. Поскольку налог будет рассчитываться от конечной суммы продажи.
Например, наложенный налог составляет 20%. Возьмем к примеру товар стоимостью 100€.
Наложенный налог: 100€ × 20% = 100€ × 0.2 = 20€.
Создание налогов
Если ваша компания является налогоплательщиком, в RO App удобно создавать налоги и применять их в различных документах. Подробнее о создании налогов.
Группы налогов
Для удобства можно объединять налоги в группы. Это особенно полезно, если в разных локациях действуют разные налоговые ставки.
Применение налогов
Налоги могут быть применены к документам (заказам, продажам, счетам, оприходованиям).
В разделе «Общие правила» добавьте налог или группу налогов.
Установите приоритетность налогов в списке.
Подробнее о применении налогов.
Редактирование и удаление
Налоговые правила можно редактировать или удалять. После изменений пользователь может выбрать, нужно ли пересчитывать налоги в существующих документах.
Исключения
RO App позволяет настраивать исключения для всей категорий или отдельно для товара и услуги. Например, можно сделать исключение для услуг, если они не облагаются налогами. Подробнее об исключении в налогообложению.
Пример расчета налогов
Рассмотрим пример заказа, состоящего из нескольких товарных позиций с указанием количества, стоимости и применимых налогов. Для части товаров в стоимость включен налог по ставке 17%, для других позиций налог не применяется. Ниже приведен подробный перечень товаров и расчет налогов отдельно по каждой позиции.
Формула расчета вложенного налога: Сумма без налога = Цена с налогом - (Цена с налогом / (1 + Ставка налога/100))
Сумма вложенного налога = Цена с налогом - Сумма без налога
Состав заказа:
Зарядное устройство — 2 шт по 86 € (цена включает налог 17%)
Защитное стекло — 1 шт, 25 € (налог не применяется)
Чехол на телефон — 1 шт, 32 € (цена включает налог 17%)
1. Зарядное устройство — 2 шт по 86 €
Розрахунок і округлення виконуються для кожної одиниці товару окремо, а підсумкові значення за позицією формуються шляхом множення на кількість.
Расчет для 2 шт
Сумма с налогом: 86 × 2 = 172 €
Сумма без налога: 172 / 1,17 ≈ 147,00 €
Общий налог: 12,50 × 2 = 25,00 €
2. Защитное стекло — 1 шт, 25 €
Налог: не применяется
Сумма с налогом: 25 €
Сумма без налога: 25 €
Налог: 0 €
3. Чехол для телефона — 1 шт, 32 €
Ставка налога: 17 %
Расчет
Сумма без налога:
32 € / 1,17 ≈ 27,35 €
Вложенный налог:
32 − 27,35 = 4,65 €
Налог с чехла: ≈ 4,65 €
Итог по всем товарам:
Товар | Сумма с налогом | Сумма без налога | Налог |
Зарядные устройства (2 шт) | 172.00 € | 147.00 € | 25.00 € |
Защитное стекло | 25.00 € | 25.00 € | 0 € |
Чехол | 32.00 € | 27.35 € | 4.65 € |
Итого | 229.00 € | 199.35 € | 29.65 € |