Aby edytować dokument, otwórz odpowiednie zamówienie do dostawcy, wprowadź niezbędne zmiany i kliknij „Zapisz”.

Status zamówienia do dostawcy można zmienić w dowolnym momencie — bezpośrednio w samym dokumencie lub w tabeli ogólnej, bez otwierania go. Pozwala to na szybkie śledzenie statusu zleceń do dostawcy i ich natychmiastową aktualizację w razie potrzeby.

Następnie przyjrzymy się, jakie zmiany można wprowadzić w poszczególnych zakładkach zlecenia do dostawcy.

W zakładce Ogólne można zmienić:

Ważne: Zmiana jakichkolwiek danych (dostawcy, faktury, daty lub magazynu) ma wpływ wyłącznie na samo zamówienie i przyszłe przyjęcia. Dokumenty, które zostały już utworzone, pozostaną niezmienione. W szczególności, jeśli zmienisz magazyn, zostanie on ustawiony jako domyślny tylko dla nowych przyjęć.

W zakładce Towary można zarządzać listą towarów, zmieniając ich ilość i koszt. Zmiana ceny wpłynie tylko na przyszłe przyjęcia; te już utworzone pozostaną niezmienione.

Towarów, które zostały już przyjęte częściowo lub w całości, nie można usunąć ani zmniejszyć ich ilości poniżej zaksięgowanej.

Gdy zaksięgowana ilość towaru jest równa ilości zamówionej, wiersz pozostaje w dokumencie, ale jest traktowany jako w pełni zaksięgowany.

W zakładce Przyjęcia i płatności można utworzyć przyjęcie lub dodać płatności w celu rozliczenia przyjęcia.

🔍 Dowiedz się, jak utworzyć przyjęcie dla zamówienia do dostawcy oraz jak dokonać niezbędnych płatności.

Aby usunąć zamówienie do dostawcy, otwórz dokument i kliknij Działania > Usuń w prawym górnym rogu. Usunięcie wielu dokumentów jednocześnie jest dostępne poprzez działania zbiorcze w tabeli zamówień do dostawcy.

Po usunięciu zamówienia do dostawcy powiązane dokumenty księgowe i płatności pozostają niezmienione i nie są usuwane.

Obecnie nie ma możliwości ręcznego przywrócenia usuniętego dokumentu zamówienia do dostawcy.